双柏县安龙堡乡人民政府2021年度部门决算信息公开

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楚雄州双柏县安龙堡乡人民政府2021年度部门决算信息

公开

目录

第一部分  双柏县安龙堡乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、促进经济发展，增加农民收入。把经济工作的着力点放在营造环境、信息引导、技术服务、典型示范和落实强农惠农措施上来，积极探索繁荣农村经济的有效形式。推动产业结构调整，加快发展方式转变，促进现代农业发展。

2、强化公共服务，着力改善民生。创新工作机制，通过一站式服务、办事代理制、农事村办等形式，改进服务方式，提高行政效能，方便群众办事，实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业，加快新型农村公共服务体系建设，着力解决群众生产生活中的突出问题.加强城乡规划建设，改善农村基础设施、公共服务设施建设，改善农村生产生活条件和人居环境。

3、加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，严格依法履行职责，健全党和政府主导的维护农民权益机制，促进农村社会公平正义，保障农民合法权益。抓好人口与计划生育工作，加强安全生产和公共安全管理，强化农村社会治安综合治理，健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时排查化解社会矛盾，妥善处理突发性群体性事件，确保农村社会稳定。

4、推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设和党员干部队伍建设，提高执政能力和服务水平建立并完善各项管理体制，建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制，依法指导村民自治，引导农民有序参与村电事务管理，推进村务公开，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能，实现乡村多元化治理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

刚刚过去的2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一年。面对突如其来的“6·10”5.1级地震，全乡上下团结一心，坚持“人民至上、生命至上”的救灾精神，采取抗灾救灾与恢复生产生活秩序“两手抓、两手硬”的措施，推动经济发展和维护社会大局稳定，较好地完成了乡十二届五次会议确定的年度目标任务。据统计，全年实现农林牧渔业总产值2.98亿元，同比增长15%；完成规模以上固定资产投资3.98亿元，同比增长22.3%；招商引资州外到位资金3.42亿元，双柏农商行安龙堡支行各项贷款余额7184万元、各项存款余额1.83亿元，其中居民储蓄存款余额1.69亿元，农村常驻居民人均可支配收入达14762元，增长12%，主要预期发展目标克期完成。

一年来，我们坚定不移拓成果、抓衔接，乡村振兴步履坚实。我们认真落实“四个不摘”要求、“1234”工作思路以及“6818”工程，扎实开展“一平台三机制”专项行动，全面落实过渡期小额信贷政策，累计投入各类资金1032万元，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，脱贫人口人均可支配收入达17700元，同比增长率18%，坚决守住了不发生规模性返贫的工作底线，扎实开展防返贫动态监测，新识别“三类对象”22户59人。深入实施乡村振兴“六个一”工程，推进拓展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，培育产业发展示范村6个，创建小康庭院1570户，完成新型职业农民资格认定352人，选派工作队员24名，平安乡镇、平安村（社区）、创建达标率100%，全乡8个村（社区）实现集体经济收入82.75万元，5个村（社区）收入达到10万元以上。

一年来，我们坚定不移调结构、促转型，产业发展提质增效。紧扣全县“一园区六片区”“一县一业”现代农业园区全新构建，规划上报了青香树片区、下岔箐片区、谜底告片区、六纳片区产业园区。按照乡党委“养好猪牛羊、种好药蔬粮、抓好务工郎（女）”的产业发展思路，大力发展特色养殖业，辐射带动新型种植业，积极探索中药材、文化旅游等新型产业。严格落实粮食生产任务，种植粮豆作物21800亩，完成7050亩烤烟种植，种植沃柑等热作水果1950亩，种植其他各类经济作物8900亩。推进中药材标准化基地和地道药材繁育基地建设，发展种植白扁豆12000亩、马元花4500亩、金银花1200亩、白千层1088亩、金丝皇菊300亩，“双柏白扁豆”“双柏金银花”正在申报国家注册商品标志；全乡新增生猪规模养殖场6家，畜禽养殖大户39家。

一年来，我们坚定不移打基础、强后劲，发展基础不断夯实。强化项目建设对发展的支撑引领作用，积极向上争取项目资金，有效保持了全乡项目推动的良好势头。投资280万元的六纳村委会380亩高标准农田水利建设项目正在扫尾验收；投资5780万元的青香树片区高效节水灌溉项目已完成提水泵站建设，田间管网建设正在推进；投资979.91万元乡集镇“一水两污”项目建设组织抓紧施工；投资593万元的说全村委会新河村滇中黄牛养殖场、青香树村委会洒冲点冷库以及投资198万元的法念村委会法念大村民族团结进步示范村建设项目（法念大村养殖小区）、柏家河村委会下朱扎民族团结示范村建设项目（人畜饮水管道架设及蓄水池新建）已基本完工，正在进行扫尾和项目验收；扎实抓好“6·10”5.1级和“6·28”4.6级地震恢复重建工作，累计修复损毁公路17条，清理塌方162处40236方，修复沟渠、引水管路84.23公里；修复村民小组活动室2个，新建民房32间，改建加固133间；投资363.3万元的新街小学重建项目正在组织实施，预计明年2月底可完工，春季学期正常恢复上课，全乡基础设施短板进一步补齐。

一年来，我们坚定不移建集乡、美乡村，宜居品质持续提升。统筹推进农村人居环境整治、爱国卫生专项行动及国家卫生乡镇创建，紧紧围绕人居环境整治8条标准，细化“三清除三整治三规范一拆除”工作措施，新发放分类垃圾桶100余个，新建垃圾分类收集站4处、垃圾池（房）80余个，配备村庄保洁员142名，清理生活垃圾300余吨；依托“厕所革命”，全面推进2021年25座农村户厕建设任务，建管用并重，抓好问题厕所排查整治，着力做好卫生户厕建成后的管理文章；以乡集镇和村庄旧房复垦为重点，拆除村庄内残延断壁80处，拆除违建25处，集乡新增绿化面积4000㎡；制定完善《农村生活垃圾收费制度》等制度，完善人居环境村规民约，坚持农村人居环境“红黑榜”制度。开展耕地占补平衡工作，完成规模面积560亩，新增耕地面积39.76亩。全面推行“河长制”，乡村两级河长巡查168人次，配备河道专管员对河道进行每日巡查常年管护，保持河道清洁。

一年来，我们坚定不移抓改革、求创新，发展活力不断迸发。积极参与市域治理现代化试点工作，以安龙堡社区为代表的共驻、共建、共享、共治新型社区治理模式初步成形。持续推行“一颗印章管审批”综合改革，按照“一次就办好”的要求，整合行政审批职能5项；推进“互联网+政务服务”有机融合，公开政府信息468条，及时回应群众关注的问题；网上公开权责清单5项，事项办理公开5件；深化商事制度改革，新增市场主体363户；“三变”改革有序推进，被征地农民养老保障改革工作有效推进；乱占耕地有效治理，殡葬改革稳步推进，火化制度全面实行，村级公益性公墓建设全面启动。

一年来，我们坚定不移防风险、守底线，社会大局保持稳定。全面落实安全生产责任，扎实开展安全生产大检查，持续深化重点行业领域安全生产专项治理，年内无重特大安全生产事故和森林火灾发生；建立健全基层网格化工作机制，加大社会群防群治工作力度，坚决打击各种违法犯罪活动。扎实组织开展扫黑除恶工作，社会治安综合治理强势升级，全年共有效组织排查矛盾纠纷106件次，调解成功106件次，调解成功率100%；受理刑事案件8件，行政案件6件，全乡群众安全感和满意度不断提升。扎实开展“四万三进”活动，深入践行“一线工作法”，切实解决了一批以青香树村委会的长期信访积案，全乡信访存量稳步下降，全乡群众安全感和满意度不断提升。

一年来，我们坚定不移办实事、惠民生、社会事业不断进步。坚持人民至上、生命至上，常态化疫情防控有力有效，新冠疫苗接种有序推进，圆满完成2批52人次对口支援耿马县疫情防控任务，人民群众生命财产安全得到最大限度保障。教育质量显著改善，小学确保巩固率达100%，初中阶段做到零辍学，无学生因家庭困难而失学辍学。新增农村劳动力转移就业3594万人。城乡养老保险、医疗保险、失业保险等参保扩面工作有序推进，发放城乡低保等各类社会救助资金1055万元，支付医疗保险31603万人次1200.6万元，为1名农民工追讨工资2758元。公共文化服务体系建设不断完善，群众文体活动丰富多彩，竞技体育实力不断增强。成功筹备并举办了“云南省乡村村晚”，节目收视点击率达到75.3万人（次），“双柏彝族花鼓文化节”被中国文化部入选2021年“百姓大舞台”网络群众文化活动品牌，安龙堡乡参演的楚州创新性舞蹈《传承》以“线上云”的方式获云南省十二届民族民间歌舞乐展演奖，安龙堡的花鼓舞正走向全省全国。食品药品安全监管继续加强，重大动物疫情防控得到有效控制，武装后备力量建设不断加强，退役军人事务管理、科技、科协、统计、残联、工青妇、工商联、老龄委、保密、档案、民族宗教、气象等工作稳步推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入双柏县安龙堡乡人民政府2021年度部门决算编报的单位共11个。设置5个内设机构，分别是党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个，所属单位11个分别是：

1. 安龙堡乡人民政府

2. 安龙堡乡党委

3. 安龙堡乡人大

4. 安龙堡乡社团

5. 安龙堡乡财政所

6. 安龙堡乡农业农村服务中心

7. 安龙堡乡林业和草原服务中心

8. 安龙堡乡水务服务中心

9. 安龙堡乡社会保障和为民服务中心

10. 安龙堡乡文化和旅游广播电视体育服务中心

11. 安龙堡乡国土和村乡规划建设服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县安龙堡乡人民政府2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有人员56人，与上年相比增加7人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），与上年相比增加1人，事业人员34人（含参公管理事业人员3人），与上年相比增加6人。

部分供养人员864人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡乡人民政府2021年度收入合计28656248.70元。其中：财政拨款收入24926391.89元，占总收入的86.98%；政府性基金预算财政拨款收入40000.00元，占总收入的0.14%；其他收入3689856.81元，占总收入的12.88%。与上年对比，2021年度收入合计28656248.70元，与上年度收入合计44709500.00元相比，减少16053251.30元，下降35.91%。其中：财政拨款收入24926391.89元，与上年35937800.00元相比，减少11011408.11元，下降30.64%；政府性基金预算财政拨款收入40000.00元，与上年0元相比，增加40000.00元，增长100%；其他收入3689856.81元，与上年8771700.00元相比，减少5081843.19元，下降57.93%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年财政紧张，我乡贯彻落实保运转，保民生，2021年与2020年相比基建项目及项目资金减少，经费压缩收入随之减少。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡乡人民政府2021年度支出合计30931812.55元，与上年57170400.00元相比，减少26238587.45元，下降45.89%。其中：基本支出10219697.24元，占总支出的33.04％，与上年12002200.00元相比，减少1782502.76元，下降14.85%；项目支出20712115.31元，占总支出的66.96％，与上年45168300.00元相比，减少24456184.69元，下降54.14%。与上年对比减少的主要原因分析：2021年全县财政资金紧张，人员变动及压缩公用经费影响，导致基本支出相应减少，一是项目投入大幅减少，项目资金收入支出减少；二是部分工程已完工验收，由于财政资金紧张未能及时拨付资金。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障双柏县安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10219697.24元，与上年12002200.00元相比，减少1782502.76元，下降14.85%。减少的主要原因分析：2021年全县财政资金紧张，人员变动及压缩公用经费影响，导致基本支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9511777.40元，占基本支出的93.07％，与上年10679800.00元相比，减少1168022.60元，下降10.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费707919.84元，占基本支出的7.44％，与上年1322300.00元相比，减少614380.16元，下降46.46%。    

（二）项目支出情况

2021年度用于保障双柏县安龙堡乡人民政府、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，项目支出20712115.31元，与上年45168300.00元相比，减少24456184.69元，下降54.14%。与上年对比减少的主要原因分析：2020年我乡已经全面脱贫，扶贫项目逐渐减少，2021年扶贫项目资金减少，各类补贴发放有所下降。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务：一般行政管理事务5772396.12元；其中：双财预〔2021〕36号2020年烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补助专项资金161810.00元，双柏县水利建设开发投资有限公司汇入2021年项目前期工作经费120000.00元，双财预〔2021〕28号州农发行捐赠专项资金—小康庭院美化项目85000.00元，双财行〔2021〕52号2021年双柏县村社区“两委”换届工作经费、乡镇领导班子换届工作经费77934.00元，双财社〔2021〕69号爱国卫生七个专项行动补助资金70000.00元，双财农〔2021〕6号举证工作经费114728.00元，上海玖行新能源科技有限公司汇入捐赠款50000.00元，双柏县卫生健康局汇入计划生育家庭医疗保险参保资助115920.00元，双柏县卫生健康局汇入独生子女教育奖学金补助28460.00元，上海嘉定工业区管理委员会汇入沪滇资金500000.00元，上海嘉定工业区管理委员会汇入抗震救灾资金200000.00元，徐安琼存入2021年安龙堡乡教育扶贫捐款25300.00元，双柏县民族宗教事务局汇入安龙堡乡部分民族团结进步示范村特色亮点打造经费50000.00元，双柏县公安局交通警察大队汇入安龙堡乡交通安全标志标牌费50000.00元，楚雄州农科院汇入彝乡产业技术领军人才科技培训费5750.00元，双柏县卫生健康局汇入独生子女保健费650.00元，双柏县卫生健康局汇入独生子女全程教育奖学金24580.00元，双柏县开发投资有限公司汇入乡村振兴补助资金1320000.00元，中国人民解放军云南省双柏县人民武装部汇入2021年武装工作经费5750.00元，郭长明存入安龙堡乡集镇水费8472.81.00元，双财社〔2020〕126号疫情防控捐款4800.00元，双易地办发〔2020〕20号易地搬迁县级统筹资金636019.95元，双柏县木宽水务投资管理有限公司汇入安龙堡乡一水两污征地补偿款302350.73元，双柏县民政局汇入第二批公益性公墓建设资金120000.00元，双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入易地搬迁资金99125.00元，双柏县石碑印象农特产品专业合作社汇入合作社收益资金40000.00元，双财整合〔2019〕17号2019年第二批中央财政专项扶贫资金231552.26元，中共双柏县委宣传部汇入综合文化服务中心建设经费217051.72元，双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入易地搬迁资金455500.00元，双柏县城乡建设开发投资有限公司汇入易地搬迁资金135640.00元，县城乡建设开投公司汇入19年贫困村基础设施建设项目资金-校安工程459445.5元，双柏县自然资源局汇入地质灾害搬迁避让资金38480.15元，双财行〔2021〕64号2021年安龙堡乡中央特殊疑难信访专项资金170000.00元，双财行〔2021〕10号2020年人口普查两员补助专项资金10000.00元，双财行〔2021〕36号2020年第七次全国人口普查专项资金40000.00元。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务：一般行政管理事务50000.00元；其中：双财行〔2021〕10号安龙堡党建工作经费专项资金50000.00元，组织事务双财行〔2021〕158号虎乡好支书补助经费12000.00元。

3.科学技术支出143070.00元；其中：双财教〔2021〕2号安排2020年收回额度专项资金-2020年省级科普专项经费80000.00元，双财预〔2021〕36号2021年烟叶生产收购考核及烟叶生产扶持补贴专项资金63070.00元。

4.社会保障和就业支出1220603.00元；其中：双财社〔2021〕9号2021年农村原大队原村公所干部定期生活等五项民政事业州级补助资金4074.00元，双财社〔2021〕9号村（社区）两委换届工作专项资金9114.00元，双财社〔2021〕16号2021年中央优抚对象补助专项资金-伤残抚恤69000.00元，双财社〔2021〕23号20201年水利水电伤残民工和企业回乡水利民工州级生活补助经费1800.00元，双财社〔2021〕25号2022年优抚对象中央和省级补助经费200.00元，双财社〔2021〕16号2021年中央优抚对象补助专项资金-在乡复员、退伍军人生活补助75700.00元，双财社〔2021〕17号2021年优抚对象州级四项补助资金1000.00元，双财社〔2021〕25号2020年优抚对象中央和省级补助经费800.00元，双财社〔2021〕61号2021年省级优抚对象补助资金4200.00元，双财社〔2021〕149号双柏县英雄烈士纪念设施整修工程中央和省级补助资金420000.00元，双财社〔2021〕100号2021年八一建军节系列活动专项经费10200.00元，双财社〔2021〕117号双柏县2020优抚对象价格临时补贴省级专项资金9000.00元，双财社〔2021〕16号2021年中央优抚对象补助专项资金-其他优抚支出237200.00元，双财社〔2021〕17号2021年优抚对象州级四项补助资金12500.00元，双财社〔2021〕25号安龙堡乡2020年省级优抚对象补助和解困帮扶专项经费84115.00元，双财社〔2021〕37号2021年省级优抚对象解困帮扶及其他临时救助补助专项经费21800.00元，双财社〔2021〕39号2021年春节走访慰问驻双部队、优抚对象县级慰问经费11400.00元，双财社〔2021〕61号2021年省级优抚对象补助资金36500.00元，双财社〔2021〕20号高龄补贴9000.00元，双财社〔2021〕33号2021年春节走访慰问困难残疾人经费8000.00元，双财社〔2021〕14号2021年州级残疾人就业保障专项资金6400.00元，双财社〔2021〕78号安龙堡乡城乡困难群众救助省级补助资金100000.00元，双财社〔2021〕100号2021年八一建军节系列活动专项经费-会议费5000.00元，双财社〔2021〕25号安龙堡乡2020年省级优抚对象补助和解困帮扶专项经费80300.00元。

5.卫生健康支出30000.00元；其中：双财社〔2021〕101号全县新冠肺炎疫苗接种工作经费30000.00元。

6.节能环保支出1553436.64元；其中：双财建〔2017〕48号2017年省级环境保护专项资金对下转移支付部分预算283436.64元，双财农〔2021〕6号2020年中央农村环境整治第二批专项资金50000.00元，双财预〔2021〕39号安龙堡乡农村人居环境整治工作经费500000.00元，双财建〔2021〕3号2021年中央财政林业草原生态保护恢复专项资金528000.00元，双财建〔2021〕4号2021年度省级财政生态护林员管护费补助资金192000.00元。

7.城乡社区支出4419200.00元；其中：双财建〔2021〕54号2019年第一批州级农村人居环境整治户厕改造专项资金135600.00元，双财农〔2021〕32号上海援滇专项资金—安龙堡乡2021年第一批上海帮扶项目专项资金3050000.00元。

8.农林水支出8769725.52元；其中：双财农〔2021〕6号2020年“农民丰收节”活动经费15000.00元，双柏县农业局汇入安龙堡农业园区建设工作经费10000.00元，双财预〔2021〕98号6.10抗震救灾烤烟补贴705000.00元，双财预〔2021〕37号2021年州级烟叶第一批生产扶持专项资金43900.00元，双财农〔2021〕22号双柏县2021年农村厕所革命州级配套专项资金131600.00元，双财农〔2021〕56号2021年省级农村厕所改造专项资金20000.00元，双财建〔2021〕39号2021年省级森林防火专项资金20000.00元，双财建〔2021〕90号2021年第二批省级森林防火经费6000.00元，双财建〔2021〕91号2021年州级森林防灭火“三三制”补助经费5000.00元，双财农〔2016〕112号省级第一批森林植被恢复费100.00元，双财农〔2021〕14号安龙堡2021年省级水利救灾专项资金100000.00元，双财农〔2021〕6号中央农业生产和水利救灾资金177798.00元，双财农〔2021〕35号中央财政专项扶贫资金-少数民族发展支出1980000.00元，双财农〔2021〕54号2021年上海嘉定区汇入沪滇资金990000.00元，双财农〔2021〕6号原双财整合【2020】4号2020年第二批中央财政专项扶贫资金48000.00元，双财预〔2021〕98号他宜龙马银花种植补助300000.00元，双财农〔2021〕13号2020年秋季学期“雨露计划”补助资金37500.00元，双财农〔2021〕6号农村民房巩固提升资金38751.65元，双财农〔2021〕88号2021年省州级财政衔接推进乡村振兴补助资金（第一书记工作经费）80000.00元，农发行楚雄州分行汇入安龙堡社区工作经费6500.00元，县委办公室汇入安龙堡社区产业发展资金4151.50元。

9.住房保障支出1598800.00元；其中：双财社〔2021〕22号2021年农村危房改造中央补助资金515200.00元，双财社〔2021〕73号2021年农村抗震救灾危房改造中央第二批补助1083600.00元。

10.灾害防治及应急管理支出798308.40元；其中：双财建〔2021〕80号地震应急处置资金248308.40元，双财建〔2021〕80号6.10地震应急处置资金300000.00元，双财建〔2021〕41号2021年全国自然灾害综合风险普查试点经费50000.00元，双财建〔2021〕33号中央自然灾害救灾资金80000.00元，双财建〔2021〕33号2019年州级冬春自然灾害生活补助30000.00元，双财企〔2021〕1号2019年中央自然灾害救灾资金及2019年防灾减灾（第一批）专项经费90000.00元。

11.其他支出190000.00元；其中：双财综〔2013〕98安龙堡村居家养老服务中心建设补助资金50000.00元，双财社〔2017〕126号2017年第一批省级福利彩票公益金100000.00元，双财社〔2021〕12号省级高龄补贴补助资金40000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出25209928.53元，占本年支出合计的99.25%，与上年39424000.00相比，减少14214071.47元，下降36.05%。减少的主要原因分析：2021年基建项目较2020年较少，财政专项扶贫资金和涉农资金较2020年大幅度减少，对应的财政拨款支出也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4408064.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%，与上年5577500.00元相比，减少1169435.05元，下降20.97%。主要用于（政府办公厅（室）及相关机构事务3652830.95元，统计信息事务50000.00元，群众团体事务96520.00元，财政事务271747.00元，党委办公厅（室）及相关机构事务324967.00元，组织事务12000.00元。

2.科学技术（类）支出143070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于科学技术普及80000.00元，其他科学技术支出63070.00元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出200896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于文化和旅游200896.00元；

4.社会保障和就业（类）支出2212710.47元，占一般公共预算财政拨款总支出8.77%。主要用于民政管理事务13188.00元，行政事业单位养老支出863399.47元，企业改革补助180.00元，抚恤997035.00元，社会福利136088.00元，残疾人事业14400.00元，临时救助100000.00元，其他生活救助3120.00元，退役军人管理事务5000.00元，其他社会保障和就业支出80300.00元；

5.卫生健康（类）支出578921.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于公共卫生30000.00元，行政事业单位医疗548921.95元；

6.节能环保（类）支出1270000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%。主要用于自然生态保护1270000.00元

7.城乡社区（类）支出4694268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.62%。主要用于城乡社区规划与管理275068.00元，城乡社区环境卫生135600.00元，其他城乡社区支出4283600.20元；

8.农林水（类）支出8769625.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.79%。主要用于农业农村2156379.00元，林业和草原285804.00元，水利525694.78元，扶贫3474251.65元，农村综合改革2327496.09元；

9.住房保障支出2098835.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于保障性安居工程支出1598800.00元，住房改革支出500035.00元；

10.灾害防治及应急管理支出550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于地震事务支出300000.00元，自然灾害防治支出50000.00元，自然灾害救灾及恢复重建支出80000.00元，其他灾害防治及应急管理支出120000.00元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县安龙堡乡人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000.00元，支出决算为316431.00元，完成预算的197.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为218631.00元，完成预算的182.19%；公务接待费支出决算为97800.00元，完成预算的244.5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：1、公务用车购置及运行费超预算，因近年各项工作任务重，派车次数和里程较以前相比增加，燃油成本增加，车辆老旧维修成本持续上涨，年初预算已不能保障公务用车的正常运行；2、我乡今年遭受“6.10”5.1级地震，经省州县各级领导重视多次派各级救助队员，及相关人员到我乡进行抗震救灾，导致我乡相关公务接待费、公车运行维护费支出大幅增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为316431.00元，比2020年决算数189800.00元，增加126631.00元，增长40.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，比2020年0元无变化；公务用车购置及运行费支出决算数218631.00元，比2020年决算数150900.00元，增长30.97%；公务接待费支出决算为97800.00元，比2020年决算数38900.00元，增加58900.00元，增长60.22%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1、公务用车购置及运行费超预算，因近年各项工作任务重，派车次数和里程较以前相比增加，燃油成本增加，车辆老旧维修成本持续上涨，年初预算已不能保障公务用车的正常运行；2、我乡今年遭受“6.10”5.1级地震，经省州县各级领导重视多次派各级救助队员，及相关人员到我乡进行抗震救灾，导致我乡相关公务接待费、公车运行维护费支出大幅增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出218631.00元，占69.09%；公务接待费支出97800.00元，占30.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，本年内未安排国（境）外公务接待。

2. 公务用车购置及运行维护费支出218631.00元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。2021年度我单位未发生公务用车购置相关支出。

公务用车运行维护支出218631.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于主要领导县上办事及下村入户、重点工作检查督查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出97800.00元。其中：

国内接待费支出97800.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待71批次（其中：外事接待0批次），接待人次1223人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查、调研学习、指导、检查和调研乡村振兴有效衔接工作、人居环境整治、“七个专项行动”、爱国卫生运动、抗震救灾、应急处置等发生的接待支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，本年内未安排国（境）外公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡乡人民政府2021年机关运行经费支出557309.00元，与上年1322300.00元对比，减少764991.00元，下降57.85%。减少的主要原因：2020年县财政资金较为紧张，在经费使用方面收紧用度，2021年为保障机关正常运行，县财政适度放宽资金用度，2021年比2020年机关运行经费支出小幅增长。部门机关运行经费主要用于办公费30588.4元，手续费20.00元，水费3600.00元，电费9190.48元，邮电费5676.75元，差旅费16044.00元，会议费9725.00元，培训费10415.21元，公务接待费97800.00元，劳务费8400.00元，工会经费79200.00元，公务用车运行维护费218631.00元，其他交通费218629.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，双柏县安龙堡乡人民政府资产总额10501069.76元，其中，流动资产6359246.96元，固定资产4141822.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1860169.76元，其中固定资产增加1036222.80元。2021年度双柏县安龙堡乡人民政府无处置房屋建筑物、车辆、报废报损资，无出租房屋。

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产；

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产；

3.填报金额为资产“账面原值”。  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、收入科目

（一） 一般公共预算财政拨款收入。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算收入。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

（三）部门决算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制地反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收支情况。部门决算由本部门及其所属各单位决算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核。

（四）一般公共预算财政拨款支出。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划地分配和使用而形成的支出。

二、支出科目

（一）项目支出。反映行政、事业（参公管理）单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，由财政预算安排、上级单位直接补助或其他非财政资金形成的支出。

监督索引号53232200555601111